| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051924865 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Elektrika-dobropis |
| Fakturovaná suma s DPH: | -11,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 20.08.2019 |
| Súbor: | FD_0142_19 |
| Zverejnené: | 12.09.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 15:01.
